| 省级项目支出绩效自评价表 | |||||||
| 2022年度 | |||||||
| 填报单位: | 徐州工业职业技术学院 | 项目名称: | 江苏省现代职业教育体系建设 | ||||
| 项目概况 | 在苏教函【2022】17号，关于编报省属高校2023年“二上”部门预算的通知中，明确了我校2022年“江 苏省现代职业教育体系建设”的下达经费为650万元，其中：用于高职院校双高计划建设资金400万元，用于学生 资助经费250万元。根据高职院校“双高计划”建设要求，我校将该笔专项资金作为地方财政投入400万元，与中 央投入400万元、行企投入及学校自筹资金一并作为2022年“双高计划”建设的资金来源，安排用于我校双高建 设。另外，学生资助补助经费实行按次划拨，滚存使用的方式。2022年度，我校共计取得中央及地方学生资助经费 合计1954.56万元（其中，含此笔专项250万元）用于我校当年的国家奖助贷经费的列支。本年度高职院校双 高计划建设资金400万元及学生资助经费250万元已按照预算全部使用完毕，学校当年双高建设和学生资助建设工 作也已按预期完成，项目执行及绩效情况良好。在苏教函【2022】17号，关于编报省属高校2023年“二上”部门预算的通知中，明确了我校2022年“江 苏省现代职业教育体系建设”的下达经费为650万元，其中：用于高职院校双高计划建设资金400万元，用于学生 资助经费250万元。根据高职院校“双高计划”建设要求，我校将该笔专项资金作为地方财政投入400万元，与中 央投入400万元、行企投入及学校自筹资金一并作为2022年“双高计划”建设的资金来源，安排用于我校双高建 设。另外，学生资助补助经费实行按次划拨，滚存使用的方式。2022年度，我校共计取得中央及地方学生资助经费 合计1954.56万元（其中，含此笔专项250万元）用于我校当年的国家奖助贷经费的列支。本年度高职院校双 高计划建设资金400万元及学生资助经费250万元已按照预算全部使用完毕，学校当年双高建设和学生资助建设工 作也已按预期完成，项目执行及绩效情况良好。 | ||||||
| 评价指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审 批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必 要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审 批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必 要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 |
| 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展 规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项 目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执 行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%- 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展 规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项 目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执 行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%- 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工 作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点 各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成 、未达成三档，按100%-80%（含）、80%- 60%（含）、60%-0%评分。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工 作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点 各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成 、未达成三档，按100%-80%（含）、80%- 60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | "评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则 ：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。""评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则 ：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。" | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | ||
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配 额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评 分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行 情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-8 0%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评 分。评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配 额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评 分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行 情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-8 0%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评 分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | |
| 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容 与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分， 是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容 与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分， 是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | ||
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100 %＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率× 分值。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率× 分值。 | 100. 00%100. 00% | 3 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重， 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、6 0%-0%评分。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重， 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、6 0%-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 4 | ||
| 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项 目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分 =资金到位率×分值。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项 目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分 =资金到位率×分值。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 3 | ||
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程 中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定 程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出 调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督 检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技 术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归 档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程 中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定 程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出 调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督 检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技 术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归 档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 6 | |
| 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理 等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完 整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要 点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100 %-80%（含）、80%-60%（含）、60%- 0%评分。 | 达成预期 目标 | 2 | ||
| 产出 | 数量指标 | 省工程装备产教 融合集成实训平台 建设 | ≥1个 | 10 | 1.00 个 | 10 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 10 | 达成预期 目标 | 10 | ||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 10 | 达成预期 目标 | 10 | ||
| 成本指标 | |||||||
| 效益 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 家庭困难学生帮扶 人数 | ≥100 人 | 15 | 206. 00人 | 15 | ||
| 奖助学金获得人数 | ≥100 人 | 15 | 220. 00人 | 15 | |||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 10 | 95.2 0% | 10 | |
| 总计 | 100 | 100 | |||||
| 绩效等级 | 优 | ||||||
| 主要成效 | 通过项目整体绩效评价，该项目2022年取得以下成效：1、该项目资金作为地方投入用于学校2022年双高建设 ，主要用于学校质量提升专项建设，用于产教融合实训中心建设，包括：化工本质安全与应急产业学院项目建设、智能 建造实训中心建设、新能源汽车实训中心建设。通过该项实训中心的建设和使用，我校产教融合水平进一步提高，学生 实训能力进一步加强。2、根据《学生资助资金管理办法》的有关规定及经费下达相关文件精神，资金到位后，我校做 好资金分解下达工作，确保各项资金及时、足额到位；做好家庭困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助 尽助；加强对资助经费的管理，实行专项管理，规范会计核算，确保学生资助资金规范使用、按时发放；提升全国学生 资助管理信息系统数据质量，确保资助信息真实、准确、完整。2022年，我校共计评选国家奖学金20人，发放奖 金16万元；评选国家励志奖学金540人，发放奖金270万元；评选秋季国家助学金3000人，发放助学金49 5万元；评选春季国家助学金2886人，发放助学金476万元；发放兵役补偿505万元。其中：该项目的250 万元主要用于国家奖学金的发放以及部分国家奖助学金的发放。 | ||||||
| 存在问题 | 1、从项目绩效评价结果来看，该项目在决策、过程、履职、效益方面均不存在问题。2、从项目预算安排及管理来看 ，因该项目包含两部分资金，涉及学校双高建设及学生资助两项任务，且每一块又仅作为任务资金来源的一部分。因此 ，在项目资金预算安排及绩效评价过程中就需要更加细化，难度更高。3、学生资助目标设置方面：由于国家奖助学金 采用分次预拨及滚存使用的方式，因此在做部分资金预算时，因无法准确判定该部分资金用于具体哪笔支出，导致个别 目标值设定较为保守，与实际完成值存在误差。 | ||||||
| 整改措施 | 针对该项目存在问题，为进一步规范我校项目管理，现提出以下建议：1、如一笔专项资金中包含两项任务时，要按任 务大类进行项目立项管理，使用过程中要进行严格区分，确保专款专用。2、学生资助经费在下达时分次划拨，虽然使 用时是滚存使用，但为了更好的区分每笔专项的预算、使用及绩效，在预算时就要逐笔来源进行明确。 | ||||||
