| 省级项目支出绩效自评价表 | |||||||
| 2022年度 | |||||||
| 填报单位: | 徐州工业职业技术学院 | 项目名称: | 资产购置 | ||||
| 项目概况 | 为了加快高等职业教育管理体制的改革步伐，提高办学质量和效益，增强学校综合竞争实力，学校注重资产优化配置， 每年由国有资产管理处牵头编制资产配置计划，并将资产购置作为专项纳入年度预算管理。 在《中华人民共和 国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》全面施行的环境下，依法规范资产采购工作，加强对相关政 策文件的研读，正确理解和准确适用，使资产采购工作合法合规2022年我校资产购置项目年初预算413.45万 元，主要用于2022年图书购置、新进教师办公设备购置，教学仪器更换，标准化教室建设，青教公寓家具购置等。 2022年资产购置项目全部纳入政府采购预算并全部执行完毕。为了加快高等职业教育管理体制的改革步伐，提高办学质量和效益，增强学校综合竞争实力，学校注重资产优化配置， 每年由国有资产管理处牵头编制资产配置计划，并将资产购置作为专项纳入年度预算管理。 在《中华人民共和 国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》全面施行的环境下，依法规范资产采购工作，加强对相关政 策文件的研读，正确理解和准确适用，使资产采购工作合法合规2022年我校资产购置项目年初预算413.45万 元，主要用于2022年图书购置、新进教师办公设备购置，教学仪器更换，标准化教室建设，青教公寓家具购置等。 2022年资产购置项目全部纳入政府采购预算并全部执行完毕。 | ||||||
| 评价指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展 规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项 目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执 行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%- 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展 规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项 目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执 行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%- 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审 批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必 要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审 批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必 要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工 作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点 各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成 、未达成三档，按100%-80%（含）、80%- 60%（含）、60%-0%评分。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工 作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点 各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成 、未达成三档，按100%-80%（含）、80%- 60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | "评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则 ：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。""评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则 ：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。" | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | ||
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配 额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评 分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行 情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-8 0%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评 分。评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配 额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评 分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行 情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-8 0%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评 分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | |
| 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容 与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分， 是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容 与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分， 是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项 目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分 =资金到位率×分值。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项 目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分 =资金到位率×分值。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 3 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重， 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、6 0%-0%评分。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重， 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、6 0%-0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 4 | ||
| 预算执行率 | ＝100 %＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率× 分值。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率× 分值。 | 100. 00%100. 00% | 3 | ||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理 等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完 整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要 点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100 %-80%（含）、80%-60%（含）、60%- 0%评分。评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理 等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完 整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要 点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100 %-80%（含）、80%-60%（含）、60%- 0%评分。 | 达成预期 目标达成预期 目标 | 2 | |
| 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程 中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定 程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出 调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督 检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技 术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归 档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6 | ||
| 产出 | 数量指标 | 采购数量 | ≥100 0件 | 10 | 3999 .00件 | 10 | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格 率 | ≥98% | 10 | 98.0 0% | 10 | ||
| 时效指标 | 采购完成及时性 | ≥100 % | 10 | 100. 00% | 10 | ||
| 成本指标 | |||||||
| 效益 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 物资设备利用率 | ≥97% | 15 | 97.0 0% | 15 | ||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | 资产购置制度建设 | 规范 | 15 | 达成预期 目标 | 15 | ||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 10 | 97.0 0% | 10 | |
| 总计 | 100 | 100 | |||||
| 绩效等级 | 优 | ||||||
| 主要成效 | 我校通用办公设备和办公家具严格执行省有关配置标准，并结合相关文件制定了《通用办公设备和办公家具配置办法》 ，将配置标准嵌入部门预算和政府采购预算。严格执行政府采购制度，明确自行采购项目的具体采购方式、操作规程和 监督管理要求且落实到位，规范管理资产采购合同和资产采购档案，做到“无预算不采购”，不超预算采购。通过一系 列设施设备的维修更新举措，保障学校办公、教学的正常运转，持续改善师生的学习工作环境。2022年主要购置乒 乓球台20张以满足学生校园内娱乐活动；更换教师计算机约40台，更换教师笔记本电脑129台，对图书馆报告厅 座椅进行清洗，更换教室老旧课桌面和椅面共3750张，更换和维修教室黑板60张，完成当年图书购置任务。20 22年设备购置验收合格率、采购完成及时性、物资设备利用率、服务对象满意度等各类考核指标均达到预期目标。 | ||||||
| 存在问题 | 该项目在决策、过程、产出、效益、满意度方面均不存在问题。本年资产购置中发现的主要问题是：1、由于很多家具 和设备购置年代久远，超出正常使用年限后设备维修率大大提升。2、资产采购归口国资处统一管理，预算的编制及执 行还需要进一步加强。同时，因资产采购涉及招投标管理、合同签订、资产验收入库等环节，因此流程较为繁琐，应加 强过程管理，提高工作效率，加快支付进度。 | ||||||
| 整改措施 | 针对该项目存在问题，为进一步规范我校资产管理，现提出以下建议：1、根据设备购置年限，使设备购置年限和维修 经费成正比，逐步更换老旧不能使用的家具和设备。2、学校将注重资产优化配置，定期和不定期进行资产管理监督检 查，将日常监督与专项检查相结合，将资产管理监督检查责任制落实到具体部门、院系、单位，对监督检查发现问题及 时反馈，及时督促整改。每年末进行资产的全面盘查，在此基础上做好校内资产的绩效考核和评价。 | ||||||
